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老師你好，請問電子普票跨月了，客戶需要折價處理（詞語要一張原價票，折價票單獨開在一張），這個怎么開局？謝謝
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你好，針對折讓這一部分開負數發票就行。
2024 04/03 14:13
84784974 
2024 04/03 14:16
如何開勒，可以直接開紅字嗎？紅字開局要選擇原來的發票的
玲老師 
2024 04/03 14:17
是開票系統直接開負數發票就可以了。
玲老師
2024 04/03 14:17
按照原來發票的信息填寫。
84784974
2024 04/03 14:20
可以么？點紅字發票開局需要對應的藍字發票才行啊，在電子稅務局里面開的
玲老師
2024 04/03 14:21
對呀，你要有藍字信息的數據才能開對應藍字發票的紅字發票。
84784974
2024 04/03 14:22
但是根本選不起，里面的內容都沒法改的，只是折一部分，不去全部折的
玲老師
2024 04/03 14:23
電子發票需要采購方先把這個發票入賬，咱們才可以紅沖一部分。
84784974
2024 04/03 14:23
那這種就沒法處理嗎？
玲老師
2024 04/03 14:27
采購方先把發票入賬，然后你就可以開了。
84784974
2024 04/03 14:35
現在是對方票在業務那里還沒交他們財務，現在又要這個票，他們又不通知財務（交票過去要一個多月）
玲老師
2024 04/03 14:37
這種情況你就全額紅沖，然后再開正確的發票。
玲老師
2024 04/03 14:37
不然你只充一部分充不了。
84784974
2024 04/03 14:38
對方不要，要一張原來的一張折價的
玲老師
2024 04/03 14:39
你就讓他先入賬，然后針對折價的這一部分開負數發票。那要想這樣的就要配合。
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