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老師，財務系統里出來的報表30行和53行怎么不平啊
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你這個月做了以前年度損益調整？
2024 04/03 11:44
84784985 
2024 04/03 11:44
系統里沒設置啊
王曉曉老師 
2024 04/03 11:45
有沒有用以前年度損益調整這個科目？
84784985
2024 04/03 11:45
沒有，也沒有做調整
王曉曉老師
2024 04/03 11:45
沒有的話檢查你的收入分錄是不是都是入的貸方，成本費用分錄是不是都入的借方
84784985
2024 04/03 11:54
就相差488.17，這個數是1月份的附加稅，但是都正常結轉了啊
王曉曉老師
2024 04/03 11:56
我看下你計提跟結轉的分錄，截圖給我看看
84784985
2024 04/03 11:57
這是三個月的附加稅
王曉曉老師
2024 04/03 12:05
金額沒錯，你把報表從1月開始重新生成一下
84784985
2024 04/03 13:43
老師，1月份報表也不平怎么辦
王曉曉老師
2024 04/03 13:46
你把59號憑證點開給我看一眼
84784985
2024 04/03 13:49
平了平了，
王曉曉老師
2024 04/03 13:49
嗯好的，工作順利呢
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