第12行填寫669614。然后這個負(fù)數(shù)的是之前交了稅款嗎？如果是的話，在第一行和第二行填寫507826.26，然后去減免明細(xì)表，最后一行選擇免稅性質(zhì)，填寫你這個免稅的。 主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實際抵扣金額，這里面填寫的是1%，負(fù)數(shù)的不含稅銷售額乘以2%，這里填寫的是負(fù)數(shù) 但是你這個負(fù)數(shù)不一定自己能申報了，你試一下的。