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醫保繳納個人,企業部分退還!怎么做分錄

84784951| 提問時間:2024 04/02 14:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借,銀行 貸,應付職工薪酬,社保, 其他應收款,個人負擔的社保 借應付職工薪酬社保 借管理費用社保負數。
2024 04/02 14:45
84784951
2024 04/02 14:46
借方都是正數?比如個人70,企業300,數字對應怎么寫
郭老師
2024 04/02 14:48
你好,第一行金額是370。 第二行三百。 第四行三百,第五行-300。
84784951
2024 04/02 14:51
借:銀行370貸應付職工300,其他應收70!借管理費用-300,貸應付職工-300!
郭老師
2024 04/02 14:51
可以的,可以這么做的。
84784951
2024 04/02 14:52
不對感覺
郭老師
2024 04/02 14:53
別感覺具體的哪個不對
84784951
2024 04/02 14:54
借銀行,貸應付和其他應該是負數吧
郭老師
2024 04/02 14:55
好,你繳納的時候借應付職工薪酬,其他應收款,貸,銀行存款,那退回來做相反的還用復數嗎?
84784951
2024 04/02 14:56
好的明白了
郭老師
2024 04/02 14:56
不用客氣,工作愉快。
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