老師，你看我這樣做對嗎？

這個余額有關(guān)系？

老師，您好？

借：管理費用-社保 其他應(yīng)收款-個人 貸：應(yīng)付職工-社保 借：應(yīng)付職工-社保 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款-個人

你不用分這么明細，看都看暈了

我們領(lǐng)導要這么詳細，我也沒有辦法

我這個沒這么明細，你按我這個分下就對了

老師，你幫我看看這樣對嗎？

不對，你這個其他應(yīng)收款會有余額，你看下，是不是

什么意思？為什么呢？

因為你前面沒有計提，后面就用其他應(yīng)收款-大額

老師，你好好看看我的吧，第一個就計提了？

看了，你這個是沒有問題的，對的