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2023年做入費用當時沒票，現在收到票，到時票額包括2024年的，如何做賬
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您好，沖回23年預提的分錄，再按發票做分錄就可以了，因為沖回23的部分是負，24年分錄正數，對24年利潤影響只有差額部分，也就是24年實際費用部分
2024 04/02 08:00
84785022 
2024 04/02 08:14
可是2023年的費用受影響了
廖君老師 
2024 04/02 08:16
您好，23年咱不是計提了么，不影響呀，年前計提，年后來發票，
84785022
2024 04/02 08:36
負數沖回1萬，收到發票1.7萬，具體分錄怎么寫，當時是借：管理費用，貸：銀行存款。
廖君老師
2024 04/02 08:43
您好，借：管理費用-1，貸：銀行存款-1
借：管理費用1.7，貸：銀行存款1.7
管理費用影響當期就是0.7，銀行也只少了0.7
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