老師，他幫我們收的是工會經費的返還款，我這個貸方該怎么掛呢？

我是借方：其他應收款**公司，貸方：不知道怎么寫

當時做了管理費用的嗎？

我今年還沒有做過憑證，今天是第一筆。

就是我們跟總工會申請返還款，打錯到其他賬戶了，我現在掛賬，在從那個賬戶轉回來

這是去年的嗎？如果是的話，借其他應收款，貸應付職工薪酬、工會經費 借應付職工薪酬、工會經費 貸利潤分配，未分配利潤 匯算清繳，納稅調增。

不是這個意思。老師，這個錢是專戶專用，是專門用來收總工會返款款給我們的。

你寫的那個分錄是我們基本戶的賬，不掛鉤的

借其他應收款，貸其他應付款

其他應付款二級科目是什么呢？

你好，工會經費。二級科目寫這個。