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老師，因為應(yīng)收賬款減壞賬準(zhǔn)備，資產(chǎn)負(fù)債表余額是負(fù)數(shù)了，這樣可以嗎？
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那就是你計提的壞賬準(zhǔn)備不對了，每次你計算的壞賬準(zhǔn)備是應(yīng)有余額，不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)的
2024 03/28 10:16
王小山老師 
2024 03/28 10:18
你其他應(yīng)收款是不是也計提壞賬準(zhǔn)備了
84785017 
2024 03/28 10:19
應(yīng)收賬款這個月收回來了，現(xiàn)在沒有余額了，計提的壞賬也是這個月調(diào)回來嗎？
84785017
2024 03/28 10:20
其他應(yīng)收款沒計提
王小山老師
2024 03/28 10:20
應(yīng)收賬款收回，需要同時結(jié)轉(zhuǎn)你的壞賬準(zhǔn)備的
王小山老師
2024 03/28 10:21
轉(zhuǎn)銷你的壞賬準(zhǔn)備
借：銀行存款
壞賬準(zhǔn)備
貸：應(yīng)收賬款
84785017
2024 03/28 10:25
實務(wù)中也是這樣做嗎？
84785017
2024 03/28 10:26
實務(wù)中不是在年末做一次壞賬準(zhǔn)備計提和沖回嗎？
王小山老師
2024 03/28 10:26
是的，你收回的是扣除壞賬準(zhǔn)備后的余額的話就是這樣做分錄
84785017
2024 03/28 10:30
月度的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款暫時負(fù)數(shù)沒問題吧
王小山老師
2024 03/28 10:35
你在報季報之前調(diào)整了就可以，因為財務(wù)報表是季度申報的
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