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老師，我公司是零售業，小規模納稅人，用收款碼收錢，銀行會在當月按每筆收付款金額就扣取一定的手續費，但發票是次月才按整月全部扣的手續費匯總一張普票提供來，請問這個票如何做賬呢
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你就等次月收到發票時候把上個月入賬的財務費用做一個紅沖。然后再按發票入一次賬
2024 03/25 09:10
王曉曉老師 
2024 03/25 09:12
可以一筆分錄里邊完成。建議做個表格附件，把之前一個月零散的手續費匯總到一個表，跟發票金額對的上的
84784973 
2024 03/25 09:18
好呢，正常的跨行轉賬手續費也是一樣處理嗎，同樣也是后期才補開的發票；（1）借：財務費用 負100，貸：銀行存款 負100（2）借：財務費用 正100，貸：銀行存款 正100
84784973
2024 03/25 09:18
是這個意思嗎老師
84784973
2024 03/25 09:19
一筆分錄里邊完成該如何做呢
王曉曉老師
2024 03/25 09:20
是的就是這個意思。或者也可以直接把發票放到你之前月份做的那個憑證后，也可以。第一個那么操作是因為你是多筆，放到那個后邊都不合適
84784973
2024 03/25 09:21
好的 謝謝老師
王曉曉老師
2024 03/25 09:26
不客氣的，工作順利，麻煩及時評價
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