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問題已解決
老師，有分錄如下：借管理費用/社保，借應付職工薪酬/應付社會保險費，借其它應收款/社保職工個人部分400，貸銀行存款。后來又有一筆同樣的分錄其中是借其它應收款/社保職工個人部分-300，這樣的話會有其它應收款社保職工個人部分借方余額100，怎么把它弄平呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答要找到100是什么原因造成的，找到原因后再做處理
2024 03/21 16:50
84785017 
2024 03/21 17:15
就是先從員工工資里扣下一部分錢拿來交以后的社保
84785017
2024 03/21 17:17
但是后來只能收回一部分
一直在路上 
2024 03/21 17:18
那就有可能是你們計提的數據出現了偏差或者工資計算個人承擔的部分出現了誤差
84785017
2024 03/22 09:31
補繳的社保費退費是反向分錄嗎
一直在路上
2024 03/22 09:49
如果是多繳的社保費用退回沖回之前計提的部分就可以
84785017
2024 03/22 10:10
12月計提四季度增值稅，借應交稅費應交增值稅銷項稅額，貸應交稅費未交增值稅，借未交增值稅，貸其它應付款-稅務局嗎，還是貸其它應付款-？呢
一直在路上
2024 03/22 10:27
確定需要繳稅時借應交稅費-轉出未交增值稅? 貸應交稅費-未交增值稅，支付時家應交稅費-未交增值稅? 貸銀行存款
84785017
2024 03/22 10:43
員工離職，對于該員工補繳的社保由公司承擔，是借什么科目呢
一直在路上
2024 03/22 10:53
借費用類科目就可以
84785017
2024 03/22 11:03
可以是管理費用辦公費嗎
一直在路上
2024 03/22 11:07
社保費用走管理費用-社保，不能走辦公，性質不一樣
84785017
2024 03/22 12:15
可是這部分公司承擔的社保不一定是管理部門產生的呀
一直在路上
2024 03/22 13:09
那個部門產生的就記哪個費用，我只是給你舉例子，銷售部門就記銷售費用，制造部門就記制造費用
84785017
2024 03/22 13:57
可是這部分社保原本是研發部門一員工產生的，由于他離職所以由公司承擔，那歸管理費用，研發費用還是其他費用呢
一直在路上
2024 03/22 14:02
研發部門員工的就計入研發費用
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