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房產中介可以暫估入賬嗎?暫估入賬的分錄怎么寫,跨年收到發票又怎么做呢

84785013| 提問時間:2024 03/21 15:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,借主營業務成本或是管理費用在其他應付款或者是應付賬款。
2024 03/21 15:19
郭老師
2024 03/21 15:19
借應付賬款,貸,利潤分配,未分配利潤, 借,利潤分配。未 貸應付賬款,
84785013
2024 03/21 15:45
我先暫估入賬,然后今天轉錢給對方,借應付賬款-暫估入賬。貸-銀行存款。然后收到票的時候怎么做呢?
郭老師
2024 03/21 15:46
借利潤分配,未分配利潤貸應付賬款。
84785013
2024 03/21 15:46
那我不是對了一筆應付賬款了嗎?
郭老師
2024 03/21 15:47
是的,是這么做的。你上面寫的就是應付賬款。
84785013
2024 03/21 15:48
我暫估入賬的時候沒給他錢,后來給了他錢沒收到票,我就沖了應付賬款了嘛。為什么收到票以后,還要再沖一遍呢?
郭老師
2024 03/21 15:49
你當時暫股入賬的時候怎么做的,你有寫一下完整的。
84785013
2024 03/21 15:51
我現在就是補暫估入賬的,不知道要怎么做
郭老師
2024 03/21 15:54
借主營業務成本或者管理費用貸應付賬款
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