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老師 小規模納稅人收入價稅分離做分錄 那繳納增值稅依據是價稅合計金額嗎?

84785023| 提問時間:2024 03/21 14:31
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
計稅依據是不含稅金額
2024 03/21 14:32
84785023
2024 03/21 14:36
那就是收入+稅? ?分開做分錄? ?那個稅就是小規模納稅人應該繳納的稅款
家權老師
2024 03/21 14:37
小規模收入 主營業務收入=收款金額÷(1+1%) 增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入 ?????? 應交稅費-應交增值稅 如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入-稅費減免 假如交稅 計提附加 借:稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 交稅 借:應交稅費-應交增值稅 ??????? 應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款
84785023
2024 03/21 14:50
老師用個數字來給我解答吧? 還是有點亂? ?舉個例子吧
84785023
2024 03/21 14:51
或者做個分錄帶著金額的
家權老師
2024 03/21 14:51
做賬就是思路,你把思路搞懂就是了哈,數字很簡單
84785023
2024 03/21 15:06
借? 銀行存款2020元? ?貸 主營業務收入2000元? ?應交稅費-應交增值稅20元? ? ?那個20元就是要繳納的增值稅稅金嗎???
家權老師
2024 03/21 15:07
是的,就是那樣子的哈
84785023
2024 03/21 15:08
小規模納稅人? ?一般納稅人銷售收入時? ?就差在應該稅費-應交增值稅? ? 小規模沒有三級科目? ?一般納稅人有銷項稅額這個三級科目? ?其他分錄是一樣的()
家權老師
2024 03/21 15:11
是的,就是那樣子的哈
84785023
2024 03/21 15:18
謝謝老師
家權老師
2024 03/21 15:20
不客氣,祝你工作順利!
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