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問題已解決

老師;上圖沒聽太懂,麻煩解析下

84784970| 提問時間:2024 03/19 15:51
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,稍等看下圖先
2024 03/19 15:52
王曉曉老師
2024 03/19 15:53
比如國債利息收入500,你是做了收益的,導致你的利潤總額是6000.但這500是免稅的,所以你利潤總額調減,調減后就是6000-500=5500
王曉曉老師
2024 03/19 15:55
產品對外捐贈,你做賬是不確認收入的,但稅法說了,你要視同銷售,所以你要把這塊收入加到利潤總額里邊,調增你的利潤總額
王曉曉老師
2024 03/19 15:56
稅收滯納金,你會計做賬入了營業外支出,但稅法說這個不可以稅前扣除,所以調增你的利潤總額
王曉曉老師
2024 03/19 15:58
無形資產就是現在有個政策,你可以200%攤銷,但做賬你只是100%的攤銷,剩下的100%就需要納稅調增,調減應納稅所得額
王曉曉老師
2024 03/19 15:58
這些都是會計跟稅法的差異導致的
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