問題已解決
老師請問填寫財務報表年報的時候,這個上年金額,是指22年12月底報表上的數值嗎



你好,2022年一到12月份的累計。
2024 03/13 14:05

84785016 

2024 03/13 14:06
好的,另外我們正常匯算清繳的話是需要退稅的,但是我不想辦退稅,可以在調整明細表其他那一欄里面調增嗎

郭老師 

2024 03/13 14:09
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。

84785016 

2024 03/13 14:13
好的謝謝老師

郭老師 

2024 03/13 14:13
不用客氣,工作愉快。

84785016 

2024 03/13 15:44
老師,還有個問題請教您,就是我接手的一家公司,外賬是交給代理記賬那邊做的,內賬之前就是登記的表格流水賬,收付款也基本都是老板自己收付,網銀也都是他自己拿著,現在他突然跟我說內賬要用財務軟件做,出實際的數,我是在想公司之前的明細賬往來賬之類的數據我這里都沒有,外賬的數據肯定和實際的也不一樣,然后收付款也不經我手,這個工作我應該怎么開展

郭老師 

2024 03/13 15:46
可以盤點現有的余額來做期出,之前的就不要管了,然后從當月開始做賬務處理。

84785016 

2024 03/13 15:49
那比如之前已經有預收款了,現在給人家開的發票,正常我應該沖減預收,但是現在我并不知道這是應收還是沖預收,那結果不還是不準確嗎

郭老師 

2024 03/13 15:50
你盤點的還不對,你去跟對方企業對賬不就行了?
