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問題已解決
老師您好 麻煩問下，公司去年暫估了80萬成本，今年如果拿不回來那么票，這個賬怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
你之前的分錄發一下
2024 03/12 10:58
84784984 
2024 03/12 11:10
年底結轉了以后 借：應付賬款 貸：主營業務成本
小菲老師 
2024 03/12 11:14
同學，你好
你這個就是沖掉了之前的暫估分錄
84784984
2024 03/12 11:17
去年的賬是在代賬公司了，我今年剛接回來！賬上提現的就是應付賬款有80萬，我問了，說是暫估的80萬成本
小菲老師
2024 03/12 11:18
同學，你好
那你這個月
借：應付賬款
貸：以前年度損益調整
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