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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前賬亂，怎么做金蝶KIS錄入建立初始數(shù)據(jù)，科目余額表里預(yù)付賬款能改應(yīng)付賬款嗎？科目代碼112301，下面是112332，重新建立能改112302嗎？
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你好，重新建賬，需要把之前的科目余額錄入新賬套初始化，并試算平衡
有的賬套不讓填寫負(fù)數(shù)，就不能更改，如果可以填寫負(fù)數(shù)，是可以更改的
2024 03/11 19:34
高輝老師 
2024 03/11 19:35
可以把1122332修改成112302，新系統(tǒng)科目可以重新設(shè)定
84785041 
2024 03/11 19:35
科目代碼要跟之前一樣嗎
高輝老師
2024 03/11 19:35
可以把112332修改成112302，新系統(tǒng)科目可以重新設(shè)定
84785041
2024 03/11 19:36
以前賬錯(cuò)誤就一直跟著錯(cuò)下去對吧？
高輝老師
2024 03/11 19:39
可以這次新建賬套把錯(cuò)誤的按照順序修改下
84785041
2024 03/11 19:49
科目余額比我預(yù)付賬款借方是3萬，怎么錄入改應(yīng)付賬款怎么錄入
高輝老師
2024 03/11 19:51
你好，有的賬套是不支持負(fù)數(shù)錄入的，預(yù)付賬款在借方，要錄成應(yīng)付賬款，需要錄成負(fù)數(shù)
高輝老師
2024 03/11 19:53
您可以試一下看購買的軟件是不是支持，如果不支持就不能修改的
84785041
2024 03/11 19:53
是在應(yīng)付賬款借方錄入-3萬嗎
高輝老師
2024 03/11 19:55
你好，應(yīng)當(dāng)是貸方-3萬
84785041
2024 03/11 19:55
可以的，在應(yīng)付賬款借方還是在貸方錄入負(fù)數(shù)我搞不明白
高輝老師
2024 03/11 19:57
那沒事的，說明財(cái)務(wù)軟件是支持的，可以錄入，錄入完畢試算下
84785041
2024 03/11 19:58
哎你告訴在應(yīng)付賬款借方還是貸方錄入負(fù)數(shù)
高輝老師
2024 03/11 20:01
預(yù)付賬款的借方金額3萬，應(yīng)該是應(yīng)付賬款的貸方-3萬
高輝老師
2024 03/11 20:02
稍等，我確認(rèn)下，別給弄錯(cuò)了
高輝老師
2024 03/11 20:05
原來是預(yù)付賬款 借方3萬，沖掉
借：預(yù)付賬款-3萬
貸：應(yīng)付賬款-3萬
應(yīng)當(dāng)是應(yīng)付賬款貸方-3萬
84785041
2024 03/11 21:02
那為何不在應(yīng)付賬款借方錄入3萬
高輝老師
2024 03/11 21:07
錄入到借方也可以的。一般只要系統(tǒng)支持，都是可以錄的，進(jìn)入賬套后，我記得顯示的期初余額結(jié)果是一樣的
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