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老師，我們進項多于銷項，不想留抵退稅，進項做了待認證進項稅，填在了附表二，會不會有什么稅務風險
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同學你好
沒有勾選的不能填寫附表二
2024 03/08 09:02
84785031 
2024 03/08 09:05
那我做賬就做應交稅費-應交增值稅（待認證進項稅額）期末不結轉，納稅不填報是嗎
樸老師 
2024 03/08 09:08
同學你好
對的
這個沒勾選不用填寫申報
84785031
2024 03/08 09:12
那如果進項不勾選認證抵扣，收到進項做賬做進了待認證進項稅，生成財務報表時，會不會和申報表有沖突？
樸老師
2024 03/08 09:13
這個計入待認證不用申報
的
84785031
2024 03/08 09:25
我們會計做賬時把收到的進項都做進了應交稅費-應交增值稅（進項稅），可我不想要留抵退稅只認證抵扣了一部分，怎么辦
樸老師
2024 03/08 09:33
那你就勾選了
留抵沒有問題呀
84785031
2024 03/08 09:50
留抵退稅怕查賬麻煩，能不能轉入待認證進項稅額
樸老師
2024 03/08 09:56
同學你好
這個可以的
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