老師您好，當時是員工報銷的，屬于2023年第二季度了，已經支付給員工了，那需要去更正會計賬嗎？

普票是嗎 已經報銷，如果收不回來的話，賬上不用做，你匯算清繳的時候納稅調增我。

如果紅沖了的話，你一直掛著往來科目

老師，是的普通發票，收不回來了，是員工到酒店跟客戶吃飯的

你好，那你賬上就別調整了。

好的謝謝老師

不用客氣，工作愉快。

老師請問，現在因為稅局讓我們本周提供更正的申報表，但是年報我們還來不及做，現在稅局那邊要我們更正第四季度的所得稅報表，利潤總額就調小了（我們公司收到酒店的一份餐費發票，被稅局查到了那份發票是酒店屬于虛開的，在2023年入賬了）。那我賬上的利潤總額不是跟報表上的不一致了，那這個怎么辦？

那你借其他應收款 借銷售費用或是管理費用負數 然后你在今年借利潤分配未分配利潤，貸其他應收款。

好的謝謝老師

不用客氣，工作愉快。