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問題已解決

請問固定資產已經折舊完畢了,但是固定資產科目借方余額有數,匯算清繳的時候固定資產折舊表還需填寫嗎?

84784953| 提問時間:2024 03/07 11:12
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
是的這張表需要填寫的。
2024 03/07 11:14
84784953
2024 03/07 11:17
把賬上的固定資產借方余額數直接填這兩個是嗎,其他的不用填了是嗎?
玲老師
2024 03/07 11:20
好是的這樣填寫可以的對的。
84784953
2024 03/07 11:25
請問 :這上年在職職工工資總額是看應付職工薪酬-工資 貸方 年累計的數填進去嗎? 上年在職職工工人數是看工資申報表全年每月申報人數總和/12是嗎?
玲老師
2024 03/07 11:27
賬載金額是貸方數實際發放和稅收的是借房 人數交所得稅的那個人數。4個季度的平均數之和除以4。
84784953
2024 03/07 11:30
那 殘疾人就業保障金繳費申報表上 的 是看貸方的嗎
玲老師
2024 03/07 11:32
是的,對的是這個數據對的。
玲老師
2024 03/07 11:32
用貸方數據計算平均數殘保金是平均數。
84784953
2024 03/07 11:32
全年每月工資人數合計/12也跟這個4個季度的平均數之和除以4。一樣的吧??
玲老師
2024 03/07 11:33
你好正常說是一樣的。
84784953
2024 03/07 11:36
剛剛您說 賬載金額是貸方數 實際發放和稅收的是借房 這個在職工薪酬支出及納稅調整明細表(A105050)這樣填是對的吧?
玲老師
2024 03/07 11:36
對的,這張表就是按照這個填寫對。
84784953
2024 03/07 11:38
請問應交稅費有貸方余額為負數,應交稅費的二級科目下都是平掉的,這種賬會被稅務局稽查到嗎
84784953
2024 03/07 11:39
增值稅,企業所得稅都是正常申報的
玲老師
2024 03/07 11:43
要找到復數的原因再處理。
84784953
2024 03/07 11:46
21年的賬還有些損壞的部分?這種情況是沒有辦法查了嗎
84784953
2024 03/07 11:47
那能不調嗎,負數的金額有3千這樣子
84784953
2024 03/07 11:47
或者有什么辦法 去沖平嗎?
84784953
2024 03/07 11:48
中途是經手了幾個財務了,而且之前21年有部分是手工賬,損壞的也是那部分
玲老師
2024 03/07 11:49
不清楚原因,隨便調整是有風險的。稅務局問起來咱也沒辦法解釋。
玲老師
2024 03/07 11:49
我是建議你找到原因之后再處理。
84784953
2024 03/07 11:50
嗯嗯好的,謝謝指導
玲老師
2024 03/07 11:55
不客氣,祝您工作愉快。
84784953
2024 03/07 14:37
老師,下午好,這個是固定資產賣掉的分錄,里面的營業外支出-資產處置損失這個科目需要在匯算清繳時調增嗎?
84784953
2024 03/07 14:42
公司是一般納稅人,遵循小企業會計準則,用這個科目是沒有問題的吧?
玲老師
2024 03/07 14:42
這個不用調整的是正常交稅的。
玲老師
2024 03/07 14:43
然后咱是正常的處置損失也不用調整。
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