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老師，小規模貸方應交稅費—未交增值稅，然后本季度不超過30萬。這個科目怎么平呢
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同學您好， ，借：應交稅費-應交增值稅
貸：其他收益/小企業營業外收入
2024 03/06 17:35
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你好，老師，小規模納稅人，做賬的時候沒有做應交稅費增值稅，但是季度超過30萬銷售額交增值稅分錄怎么做呢，繳納的借方應交稅費，貸方銀行存款，這樣應交稅費科目沒有平的，怎么做呢？謝謝
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小規模納稅人，本季度收入未到30萬。應交稅費科目應該怎么做賬？
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月底要不要把科目“應交稅費-應交增值稅-銷項稅額”的貸方余額，轉到科目“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”的貸方？（第一步）
再把科目“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”的貸方 轉到科目“應交稅費-未交增值稅”的貸方？（第二步）
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老師，小規模季度不超過30萬免交的增值稅用入賬嗎？還是一直在應交稅費應交增值稅貸方掛著？
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老師好，小規模納稅人。未超過30萬。免征稅的分錄應該通過“應交稅費-應交增值稅”還是“應交稅費-未交增值稅”呢？
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