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老師、我們是一般納稅人、之前一年做賬有留底、沒有交過增值稅、分錄都是銷售時候做銷項、購進(jìn)時候做進(jìn)項，老師現(xiàn)在這個月需要繳納增值稅、怎么做結(jié)轉(zhuǎn)謝謝
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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
2024 03/05 19:56
郭老師 
2024 03/05 19:56
前兩個分錄可以不用做的。
84784956 
2024 03/05 20:01
老師、我之前沒有交過增值稅就沒做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄、這會用不用管以前的？
以前進(jìn)項稅額和銷項稅額都有數(shù)
郭老師
2024 03/05 20:04
對的，是的，可以有余額的，這個沒有關(guān)系。
84784956
2024 03/05 20:05
那我這個月做的時候就怎么做呢
郭老師
2024 03/05 20:06
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅
金額就是需要繳納的增值稅
84784956
2024 03/05 20:11
老師、為什么借方用轉(zhuǎn)出未交增值稅
郭老師
2024 03/05 20:12
因為他是一個過渡科目
84784956
2024 03/05 20:14
老師，我賬還有待抵扣進(jìn)項稅額、這個進(jìn)項稅額、銷項稅額、待抵扣進(jìn)項稅額、怎么核對呢弄不清啊
郭老師
2024 03/05 20:16
你好，當(dāng)月的增值稅申報表里面附表一附表二分別核對你的銷項和進(jìn)項，
待抵扣的是沒有認(rèn)證的
勾選平臺未勾選里面
84784956
2024 03/05 20:21
好的謝謝老師、老師還有一個問題、我們?nèi)ツ戡F(xiàn)金付了20萬房租、今年又付款20萬、但是40萬票開票在今年，去年沒做房租票、今年該怎么做謝謝
郭老師
2024 03/05 20:29
借利潤分配未分配利潤
貸銀行存款20
借預(yù)付賬款貸銀行存款20
按月借管理費用貸預(yù)付賬款20/12
去年的匯算清繳調(diào)減
84784956
2024 03/05 21:04
老師能不能分?jǐn)偟浇衲昝吭?/div>
郭老師
2024 03/05 21:07
他發(fā)票上面有備注時間嗎？怎么給你備注的？
84784956
2024 03/06 09:44
23年1月到24年12月2年的
郭老師
2024 03/06 09:45
23年的就不可以做到今年按月分?jǐn)?
你在今年一次做
84784956
2024 03/06 09:45
老師去年暫估成本10萬、今年1月回票4萬、咋做賬匯算呀謝謝老師
郭老師
2024 03/06 09:45
你好，實際業(yè)務(wù)是多少？是4萬嗎？你是虛增了6萬嗎
匯算清繳需要納稅調(diào)增6萬。
郭老師
2024 03/06 09:46
如果是虛增的，借應(yīng)付賬款，貸，利潤分配，未分配利潤。
84784956
2024 03/06 11:30
老師為什么資產(chǎn)負(fù)債表是一13,這樣對不對
郭老師
2024 03/06 11:31
轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額嗎？
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老師，請問這個月進(jìn)項大于銷項就不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，是嗎？留底那部分需要做分錄嗎？謝謝
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老師好，一般納稅人上個月只有進(jìn)項，沒有銷項，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄？這個月的銷項又大于這個月的進(jìn)項，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅又該如何做分錄？
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老師。你好。如果本月有銷售 需要交增值稅銷項稅 但是本月沒得進(jìn)項抵扣 之前有進(jìn)項留底 那需要做一個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄不呢
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有銷項有進(jìn)項有上月留底，還有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，這月交增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)做分錄呀？
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老師，上個月有留底的進(jìn)項，這個月有銷項，比留底的進(jìn)項少，怎么做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄？
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