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老師，我想問個問題，就是我上年已經結轉的一個憑證科目，就是借：應收賬款 貸：主營收入-XX項目，項目入錯了，然后已經結轉年度，只是項目錯了，該怎么調整呢
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反結賬回去調整就可以
2024 03/04 11:53
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看一下工程施工完工結轉的問題，怎么做分錄收到客戶款借：銀行存款貸：預收帳款-XX項目施工中借：工程施工-人工費-XX項目 工程施工-材料費-XX項目貸：銀行存款完工結轉借：預收帳款-XX項目貸：工程施工-人工費-XX項目 工程施工-材料費-XX項目 主營業務收入還是需要把工程施工結轉成主營業務成本
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老師您好，我們公司18年有一個項目A的應收賬款年末結轉余額的時候把另一個項目B收到的款錯誤計算到這個項目里，會計分錄當時也沒做錯，就是導致期初結轉的時候項目A余額減去了這部分，實際這部分錢不是這個A項目的，在B項目已經沖減了一次應收賬款，我現在要調整A項目的應收賬款余額要怎么調整，因為是18年年初就錯了，反結賬改期初也不太現實，如果我直接做借:應收賬款 貸:以前年度損益調整 可以嗎，或者正確的操作流程是什么樣的，謝謝
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你好，進行年度結轉時，
幾個項目的應收賬款 付款方都是同一個企業，可以在結轉時直接把他們合并嗎？
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別人公司**公司項目，開票出去50萬，做分錄？收到**項目的錢50萬，，扣管理費5000，然后各種稅金26946.12，轉帳給**老板：468053.88 那我怎么做分錄啊？開票 借：應收賬款-XX項目 50萬 貸：主營業務收入456310.68 應交稅金：13689.32 收到銀行轉來的錢借：銀行存款 50萬貸：應收賬款 XX項目 50萬轉賬給**老板借：其他應收款-XX老板 468053.88貸：銀行存款 468053.88結轉成本和收入是怎么結轉分錄是？
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一個建筑項目已經完工，收入也全部結轉了，但是還有成本沒結轉完，這種情況怎么處理？
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