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別人公司**公司項目,開票出去50萬,做分錄?收到**項目的錢50萬,,扣管理費5000,然后各種稅金26946.12,轉(zhuǎn)帳給**老板:468053.88 那我怎么做分錄啊?開票 借:應(yīng)收賬款-XX項目 50萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入456310.68 應(yīng)交稅金:13689.32 收到銀行轉(zhuǎn)來的錢借:銀行存款 50萬貸:應(yīng)收賬款 XX項目 50萬轉(zhuǎn)賬給**老板借:其他應(yīng)收款-XX老板 468053.88貸:銀行存款 468053.88結(jié)轉(zhuǎn)成本和收入是怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄是?

84785020| 提問時間:2017 02/06 16:56
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84785020
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
我們是核定征收的,我就想說我們沒有成本票的,我轉(zhuǎn)給老板的468053.88可以直接作為成本嗎?
2017 02/07 11:11
84785020
2017 02/07 11:18
核定征收也要發(fā)票嗎?我們只是收了對方的管理費1%而已,**老板是拿不到票回來,我做這個會計有風險嗎?能不能做啊?
王雁鳴老師
2017 02/06 18:23
您好,您的分錄開票,因為沒看到您的發(fā)票,對下面分錄不敢下結(jié)論。下面分錄是對的。結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候要讓**老板提供發(fā)票的,如果暫時提供不了發(fā)票,可以暫估成本。 借:應(yīng)收賬款-XX項目 50萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入456310.68 應(yīng)交稅金:13689.32 不平啊。
王雁鳴老師
2017 02/07 11:13
您好,沒有成本票,可以直接作為成本,但是企業(yè)所得稅匯算清繳時,不能扣除,要調(diào)增利潤,交納企業(yè)所得稅,如果以后被查出來,可能還要罰款。
王雁鳴老師
2017 02/07 11:27
您好,是的,核定征收也要發(fā)票的。**老板拿不到發(fā)票,您做這個會計是有風險的,但是如果您給您公司老板提出建設(shè)性意見,最后由您老板決定,您的風險相對小一些,可以做的。
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