問題已解決
請問老師,根據(jù)圖片分錄怎么填寫本期增值稅申報(bào)表。圖片分錄是什么意思呢?



你好,你的服務(wù)費(fèi)是160元,應(yīng)當(dāng)在1行2列填寫160元
另外分錄不是做管理費(fèi)用
分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅費(fèi) 160
貸:銀行
2024 02/22 13:31

84785035 

2024 02/22 13:33
上面兩個(gè)分錄啥意思呢?

高輝老師 

2024 02/22 13:35
你賬上做的
借:管理費(fèi)用160
貸:銀行存款160
就是放棄了抵減160的費(fèi)用

高輝老師 

2024 02/22 13:36
只有做到減免稅款才填寫減免

84785035 

2024 02/22 13:48
沒有做減免的時(shí)候,不能寫到申報(bào)表上對嗎?

高輝老師 

2024 02/22 13:50
你好,是的,做費(fèi)用不減免

84785035 

2024 02/22 13:54
請問老師,先做費(fèi)用了,然后也申報(bào)了。但是?沖費(fèi)用吧,前兩個(gè)分錄是這個(gè)意思吧?

高輝老師 

2024 02/22 13:58
你好,前面的兩個(gè)分錄看著應(yīng)該是的

84785035 

2024 02/22 14:00
請問老師,你說的這個(gè)分錄,是沒有計(jì)入費(fèi)用,然后當(dāng)期就申報(bào)的情況吧?你的服務(wù)費(fèi)是160元,應(yīng)當(dāng)在1行2列填寫160元
另外分錄不是做管理費(fèi)用
分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅費(fèi) 160
貸:銀行

高輝老師 

2024 02/22 14:03
你好,你的理解是對的
