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老師好,如果股東為家庭消費,到年底未歸還,跨年歸還了。且公司虧損。還視同分紅對嗎,那么代扣代繳分紅個稅會計分錄怎么做?

84785045| 提問時間:2024 02/21 11:42
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
是的還是要代扣個人所得稅的。借未分配利潤貸應付股利借應付股利貸,銀行存款應交個稅。 借應交個稅貸銀行存款。
2024 02/21 11:43
84785045
2024 02/21 11:44
虧損計提的是個稅部分對嗎
玲老師
2024 02/21 11:45
也是按照正常的分紅那個分錄給你寫的。
玲老師
2024 02/21 11:45
他后期要是還回來,你可以把這個分錄沖減的。
84785045
2024 02/21 11:49
我是年底沒做分錄。次年一月份做。股東也是一月份還款的。這種請款也按照正常分紅分錄做。然后再沖減嗎
玲老師
2024 02/21 11:51
可以的,可以這樣處理,可以的。
84785045
2024 02/21 12:04
我做的分錄是:小企業會計準測:分紅借:未分配利潤 貸:應付利潤 ;計提個稅:借:應付利潤 貸:應交個稅;歸還借款時,借銀行存款,貸其他應付款。應付利潤沖紅是嗎
玲老師
2024 02/21 12:06
歸還時做前面。相反分錄就行了。
84785045
2024 02/21 12:11
那其他應付款還是掛賬?
玲老師
2024 02/21 12:13
對我看錯了,把其他應付款沖了對。他已經把錢還了。
84785045
2024 02/21 12:18
那我的分錄是對的。再把未分配利潤沖回就行了
玲老師
2024 02/21 12:22
你好 對的 是這樣處理的?
84785045
2024 02/21 12:24
好的謝謝
玲老師
2024 02/21 12:28
不客氣,祝您工作學習愉快。
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