我現在填報的數據不平，填期間費用明細表，上面有職工薪酬，填完后要求填職工薪酬支出調整表 ，填 上后主表就亂了

怎么會亂，都是填應付職工薪酬貸方數，你發出來我看看

請問老師職工福利那行怎么填

把稅收金額那一列全部填數據

工資填你的實際發生的，你實際發生少于計提數，會被調增

稅收金額填什么數據？是實際發生數據嗎？

福利按扣除限額是實際發生額*14%.你這個就是324121.33*14%=45376.9862.實際發生的小于限額，稅收金額那列就填實際發生額20914.1

社保和公積金按實際發生額填稅收金額那一列

老師，納稅調整項目明細表業務招待費賬載金額77229，稅收金額是77229*60%對嗎？

不是，這個有兩個限額，你看下你的主營業務收入的千分之五是多少，那個小填那個

老師，我們是剛注冊公司，暫沒有收入

那就對了，籌建期間的就按本身的60%

老師，我按60%數填在稅收金額那欄，不讓填

這個要問一下稅局了，他們設置了這個檢查，我問了剛，他們也去反饋咨詢了

感謝老師的耐心解答

不客氣的，工作順利

稅局剛剛回復了，說這個你做到長攤可以了，別做業務招待費，不然就是比對不通過