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去年有留底的進項,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到應交-轉(zhuǎn)出未交的借方了,今年1月份還差點進項,需要用留底了,怎么寫分錄

84785030| 提問時間:2024 02/18 10:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好!這個要看你去年結(jié)轉(zhuǎn)的時候怎么做的分錄
2024 02/18 10:50
84785030
2024 02/18 10:56
去年的時候,把銷項,進項都結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅-未交增值稅,這個科目有個借方差額,我在1月份用進項的時候如何作分錄
宋生老師
2024 02/18 10:57
你好!這樣的話,不用做分錄。 你同樣可以把本期的都轉(zhuǎn)到未交增值稅就行了
84785030
2024 02/18 10:58
那去年年底的時候這個借方有差額,需不需要結(jié)轉(zhuǎn)?
宋生老師
2024 02/18 10:59
你好!不用,因為你這次結(jié)轉(zhuǎn)后,它要么繼續(xù)留底,要么有要交的稅,你交完,就清零了
84785030
2024 02/18 11:03
比如說,去年借方有余額,我把他結(jié)轉(zhuǎn)到留底進項這一個科目,等過完年1月份在用的時候,我借用留底進項這一個科目在過度一下,可以不,還是多此一舉?
宋生老師
2024 02/18 11:03
你好!可以這樣做。也可以不用,企業(yè)自己定。 最終的結(jié)果是一樣的
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