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請問上個月有一筆退稅,是增值稅留底的,這個退稅的話要怎么做賬啊!進項稅額已經結轉到了應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅了。

84784958| 提問時間:2023 01/26 11:55
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
在處理上個月的退稅時,我們應該按照下面的步驟來進行賬務處理: 1、根據退稅憑證,取得退稅金額; 2、檢查當期進項稅額,若當期進項稅額已經結轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅則不需要再做對應的當月稅費結轉; 3、如果退稅金額較大,應將當期稅費結轉到“其他收入”; 4、完成上面的賬務處理之后,應記錄在“憑證抵扣”中,以此做到稅費的真正抵扣; 5、最后,可以得到本期的稅費實收金額。 以上就是處理上個月的退稅的賬務處理流程,對于稅收管理來說,了解相關知識,仔細處理稅務賬務,可以有效地降低企業的稅收負擔,減少企業的稅收風險。
2023 01/26 12:05
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