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問(wèn)題已解決
D選項(xiàng)3.9最后是不是變成留抵稅額了。 還是不太明白，舉個(gè)例子，如果免抵退是10，留抵是8，就退8，那2去哪里了？如果免抵退是6，留抵是8就退6，留抵就變成2了對(duì)嗎。
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你好同學(xué)
第一種情況，免抵2萬(wàn)元就不退了。
第二種同學(xué)說(shuō)的正確。
2024 02/08 00:31
立峰老師 
2024 02/08 00:33
第一種情況
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)2
其他應(yīng)收款—出口退稅款8
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（出口退稅）
84784954 
2024 02/08 10:18
還是不明白，都有留抵稅額怎么還會(huì)有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
立峰老師
2024 02/08 10:26
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)2
其他應(yīng)收款—出口退稅款8
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（出口退稅）10
第一題，正因?yàn)橛?萬(wàn)元的留抵退稅，才能在增值稅申報(bào)結(jié)束后，申請(qǐng)退稅8萬(wàn)元。
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