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老師 ,2023年12月的負(fù)債+所有者權(quán)益總計(jì)例如是100萬 ,-減去2022年12月的所有者權(quán)益80萬 ,應(yīng)該等于1-12月利潤表上的凈利潤累計(jì)額嗎

84784978| 提問時(shí)間:2024 02/05 12:15
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,是的,就是這么計(jì)算的
2024 02/05 12:16
84784978
2024 02/05 12:18
那2024.1月的負(fù)債加所有者權(quán)益總計(jì)是 120萬 ,2023.12所有者權(quán)益是100萬 ,那我1月利潤表里凈利潤應(yīng)該是 20?我有點(diǎn)不太理解 ,
廖君老師
2024 02/05 12:19
您好,是的呀 負(fù)債表的 期末未分配利潤 =期初未分配利潤 +利潤表的本年累計(jì)凈利潤
84784978
2024 02/05 12:24
老師你看下,我這樣對嗎,去年十二月底未分配利潤是1925953.91一月份利潤表凈利潤是-139212,一月份資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤是1925953-139212=1786741我們沒有做分錄,直接填的余額對不對
廖君老師
2024 02/05 12:25
您好,對的,不用做分錄,2表勾稽上就可以了
84784978
2024 02/05 12:36
老師,那我一月份負(fù)債和所有者權(quán)益是599萬減去去年十二月所有者權(quán)益392等于207萬了啊,一月利潤是負(fù)的13.9萬,我搞不懂了
廖君老師
2024 02/05 12:57
您好,不對,只是未分配利潤這個(gè)科目有勾稽關(guān)系,不是負(fù)債+所有者權(quán)益
84784978
2024 02/05 12:57
那最開始我說的所有者權(quán)益關(guān)系呢
廖君老師
2024 02/05 12:59
您好,對不起,我看叉了 只看一個(gè)科目:未分配利潤
84784978
2024 02/05 13:02
那老師你再看下我發(fā)的
廖君老師
2024 02/05 13:09
您好,好的好的,我從頭回復(fù) 1.2023年12月的負(fù)債+所有者權(quán)益總計(jì)例如是100萬 ,-減去2022年12月的所有者權(quán)益80萬 ,應(yīng)該等于1-12月利潤表上的凈利潤累計(jì)額嗎,不是的,凈利潤只和負(fù)債表的? 未分配利潤勾稽 2.我這樣對嗎,去年十二月底未分配利潤是1925953.91一月份利潤表凈利潤是-139212,一月份資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤是1925953-139212=1786741我們沒有做分錄 。這個(gè)是對的
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