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老師，我們有個個體戶轉成小規模了，但是個體之前沒有做賬，現在從小規模開始做賬，增值稅的申報金額系統默認把個體的合計一起，但是賬里面只有小規模的，這樣的話所得稅報表和增值稅報表的收入就有差異了，這個該怎么處理？
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你好，這個沒有關系的，你之前的增值稅里面的銷售額加上現在的增值稅的銷售額等于所得稅里面的一樣就行
2024 01/31 09:11
84785043 
2024 01/31 09:13
老師那肯定不等于，我現在賬套里面只有小規模的數據，所得稅要是再加上個體的數據，我沒有那么多的成本票啊？而且這樣的話我的增值稅所得稅申報表都跟賬套數據不一致了
郭老師 
2024 01/31 09:14
那你之前是什么征稅方式的？
84785043
2024 01/31 09:15
之前個體是核定征收，增值稅申報表里面還有還多核定額數據，而且我以增值稅數據為準的話我的財報也不對，匯算清繳也過不去的
郭老師
2024 01/31 09:17
定期定額嘛，定期定額的話，你比如開了1萬的發票，你核定的是3萬，你所得稅里面填寫的是3萬，這里肯定不一樣。
郭老師
2024 01/31 09:17
這個必須是一樣的，就沒有意義了。
84785043
2024 01/31 09:21
老師，那我該怎么調整這個數據呢？我現在小規模實際開了20萬票，加上個體核定和開票就是60萬，中間差了40萬，我的賬里面收入也只有小規模的20萬，所得要是填寫60萬的話40萬沒有成本的，而且跟賬本也對不上
郭老師
2024 01/31 09:21
這個不用一致啊，因為你沒法修改你的生產經營所得，就像我剛才說的那個增值稅，你只能填寫1萬，然后所得稅填寫的是3萬，在這里有差異
84785043
2024 01/31 09:24
但是稅務局老師說我的增值稅和所得稅收入不對等，讓我改，我不知道怎么改了，改哪個都不對
郭老師
2024 01/31 09:25
你跟他解釋一下你這種情況。
郭老師
2024 01/31 09:25
問下，寫一個說明可以吧，這個修改不了。
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