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我是小規模納稅人增值稅報表上增值稅比我賬上多二分錢,我想把賬和申報表的增值稅做一致,怎么處理

84784983| 提問時間:2022 04/13 12:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,調整你的銷售額或者是你有減免的金額嗎?
2022 04/13 12:25
84784983
2022 04/13 12:30
沒有減免稅額,超過45萬了
郭老師
2022 04/13 12:30
你好,你開的是3%的稅率嗎?
84784983
2022 04/13 12:36
有1有3有5的,
84784983
2022 04/13 12:37
還有很多無票收入,我記得以前可以走營業外收入還是支出的,好久沒做忘記怎么調平了
郭老師
2022 04/13 12:39
你好,那你這個減免稅額是根據哪一個來算的。
郭老師
2022 04/13 12:40
無票收入正常的做無票收入,借銀行存款貸,主營業務收入應交稅費應交增值稅,不需要交增值稅的,借應交稅費應交增值稅貸營業外收入。
84784983
2022 04/13 12:43
我超過45萬了,都要交稅的,不需要轉營業外收入,我把安1點交稅的部分,填在增值稅附表里就可以了
郭老師
2022 04/13 12:45
你好,按照3%的出來的,然后減免的2%,在主表應納稅減征額,還有減免明細表里面填寫。
郭老師
2022 04/13 12:45
系統沒法填寫直接1%的。
84784983
2022 04/13 13:10
我填了,我不是問這個,我是問我賬上比申報表少二分錢,我通過哪個科目來調這個二分錢,讓我賬和報表一致
郭老師
2022 04/13 13:14
你好,營業外收支通過這個。
84784983
2022 04/13 13:41
那我報表多二分,分錄做借 營業外收入? 貸? 銷項稅 對嗎
郭老師
2022 04/13 13:47
可以的,可以這么做的。
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