沒有減免稅額，超過45萬了

你好，你開的是3%的稅率嗎？

有1有3有5的，

還有很多無票收入，我記得以前可以走營業外收入還是支出的，好久沒做忘記怎么調平了

你好，那你這個減免稅額是根據哪一個來算的。

無票收入正常的做無票收入，借銀行存款貸，主營業務收入應交稅費應交增值稅，不需要交增值稅的，借應交稅費應交增值稅貸營業外收入。

我超過45萬了，都要交稅的，不需要轉營業外收入，我把安1點交稅的部分，填在增值稅附表里就可以了

你好，按照3%的出來的，然后減免的2%，在主表應納稅減征額，還有減免明細表里面填寫。

系統沒法填寫直接1%的。

我填了，我不是問這個，我是問我賬上比申報表少二分錢，我通過哪個科目來調這個二分錢，讓我賬和報表一致

你好，營業外收支通過這個。

那我報表多二分，分錄做借 營業外收入? 貸? 銷項稅 對嗎

可以的，可以這么做的。