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問題已解決
老師，我的資產負債表和利潤表的勾稽關系對不上，麻煩給我看一下，問題出在哪？
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你好，看下是否有以前年度損益調整或者利潤分配事項？
2024 01/29 22:28
84785009 
2024 01/29 22:30
利潤分配了還差14000多元，不知道啥原因
張曉慶老師 
2024 01/29 22:34
以前年度損益調整呢？或者看看上年末是否也有差額？
84785009
2024 01/29 22:35
前幾個月都合適，就12月份不合適
張曉慶老師
2024 01/29 22:41
看一下，損益結轉憑證是否正確，還有科目余額表與利潤表是否一致？是否有負數費用記到貸方的情況？
84785009
2024 01/29 22:46
老師，你看一下這是科目余額表，我找不出來原因
84785009
2024 01/29 22:47
損益表和利潤表不一致，剛好相差那個金額
張曉慶老師
2024 01/29 22:54
差14260.58對嗎？你看科目余額表本年利潤發生額與利潤表不一致。檢查下結轉的憑證
84785009
2024 01/29 22:56
對，我檢查了，結轉的憑證都合適
張曉慶老師
2024 01/29 22:58
憑證發下截圖，我看下
張曉慶老師
2024 01/29 22:58
費用轉到本年利潤那張
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