沒有調整過啊

你們單位做過分紅嗎？沒有的話你就挨個核對一下 安月核對

上個月報表關系對著里就這個月出現(xiàn)問題了，主要添加新科目，專項儲備一安全費用，感覺是這塊出問題了

你的專項儲備在資產負債表，所有者權益里 他不影響未分配利潤，也不影響你的利潤表

專項儲備結轉到制造費用中去了，制造費用再結轉生產成本

生產成本 轉到了主營業(yè)務成本嗎？沒有的話也不影響。

生產成本轉為庫存商品，庫存商品結轉為主營業(yè)務成本

那他也不影響購機關系 主營業(yè)務成本在未分配利潤里面，然后主營業(yè)務成本在利潤表的營業(yè)成本里面

成本影 響利潤表，專項儲備影響資產表

專項儲備還有余額嗎 不是沒有了 在未分配利潤了

老師，如何一個科目一個科目對呀，說具體點，我這早上6點起來就找著里，還是沒處理了，請幫我說具體點，我一一對找，謝謝

你好，借專項儲備100 貸其他應付款 借制造費用100貸專項儲備100， 借生產成本100貸制造費用 借庫存商品貸生產成本100， 借主營業(yè)務成本貸庫存張林

最后一個分錄的金額也是100，最后沒有余額吧 未分配利潤是不是-100 你的利潤表里面的營業(yè)成本也是100，鉤稽關系是正確的 你現(xiàn)在就看一下你當時的發(fā)生額是多少，結轉的時候又是結轉了多少 月末有沒有余額？