問題已解決
老師,2022年度的發票2024年回來了,怎么紅沖暫估呢



你好,你2022年的賬是怎么做的?還得看你在二三年做核酸清繳的時候有沒有調整。
2024 01/26 15:49

84784973 

2024 01/26 15:51
老師,沒有調整,之前做的庫存商品,暫估,也結轉了,然后今年我應該怎么做呢

宋生老師 

2024 01/26 15:53
你好,如果金額一致的話,直接貼進去算了。不要搞那么麻煩了。

84784973 

2024 01/26 15:55
金額不一致,而且暫估不是需要銷了嗎

宋生老師 

2024 01/26 15:56
你好,其實這個嚴格來說呢是應該創建,然后重新做。還得要調整匯算清繳的報表。

宋生老師 

2024 01/26 15:56
你好,其實這個嚴格來說呢是應該沖減,然后重新做。還得要調整匯算清繳的報表。

84784973 

2024 01/26 15:57
就是不調整報表,你看,應該怎么做呢

宋生老師 

2024 01/26 15:58
你好,如果你不想去調,就直接看差額多少。如果是要增加就做,增加的分錄。要減少就做減少的分錄直接做就好了。

84784973 

2024 01/26 16:20
那暫估怎么銷呢

宋生老師 

2024 01/26 16:21
你好!我的意思是不銷。如果你一定要銷,就紅字沖減,然后按發票重新做

84784973 

2024 01/26 16:23
可是如果沖減的話,就沖減到今年了,我不需要做利潤分配未分配利潤嗎

宋生老師 

2024 01/26 16:25
你好!所以上面說了,你如果想按正規的做,就按正規的來調,然后修改匯算,該退稅就退稅,該補稅就補稅。
你要么就不按正規的做。不按正規,就不要想著這里不正規,那里又不太對。
沒辦法既不對,又對的方式

84784973 

2024 01/26 16:49
老師,那如果按正確的方法做的話,應該怎么做分錄呢

宋生老師 

2024 01/26 16:51
你好!這個要看你當時的憑證。
你可以跟你以前的憑證一樣,只是金額寫負數,進行沖減。然后涉及損益類的科目,做以前年度損益調整

84784973 

2024 01/26 16:58
老師,之前做的庫存商品,暫估,主營業務成本,庫存商品,我現在做負數紅沖,然后庫存商品,應付賬款,未分配利潤,庫存商品,是這樣嗎

宋生老師 

2024 01/26 17:02
你好!你要寫清楚借貸方,這樣說,沒辦法確定

84784973 

2024 01/26 18:02
老師,你看下怎么做分錄呢

宋生老師 

2024 01/26 19:54
你好!你這個借庫存商品-1000,貸應付賬款-1000
然后借以前年度損益調整 -1000 貸庫存商品-1000
然后
你這個借庫存商品900,貸應付賬款900
然后借以前年度損益調整 900 貸庫存商品900
