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問題已解決
老師，你好！我司是購買方開出了已抵扣的紅字信息表，需要做那些稅務和賬務處理的嗎？
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你好！你拿到紅字發票后，在申報表附表2和主表應納稅額轉出額填入對應數據就行
2024 01/23 11:34
84785030 
2024 01/23 11:38
在那個月份的申報表轉出呢？還有轉出之后是不是就要交稅了？
宋生老師 
2024 01/23 11:39
你好！開紅字發票，你拿到紅字發票后做
84785030
2024 01/23 11:40
好的，還有賬務處理要怎么做呢？
宋生老師
2024 01/23 11:41
你好！做進項轉出。分錄的話，要看你當時拿到發票的時候怎么寫的才能確定現在的分錄
84785030
2024 01/23 11:43
拿到發票的時候是借庫存商品，借應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸應付賬款。
宋生老師
2024 01/23 11:45
你好！你現在借應付賬款 貸庫存商品，應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
84785030
2024 01/23 11:49
好的，謝謝！
84785030
2024 01/23 11:49
老師，如果我沒有抵扣，但又開出了已抵扣的紅字信息表，會有什么影響的嗎？
宋生老師
2024 01/23 12:00
您好，不用轉出，直接勾選不抵扣
84785030
2024 01/23 14:16
好的，謝謝！
宋生老師
2024 01/23 14:16
你好！不用客氣的了
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