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該企業2023年9月應納增值稅（ ）萬元。
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同學，你好，這個題應該選擇B，應納增值稅＝800×50%×13%－23.4＝28.6（萬元）
2024 01/22 20:44
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請問老師，單位2022年匯算清繳應納稅所得額296萬，是小微企業，但是2023.9月稅務通知有一張50萬的發票不合格。讓補稅。請問老師這種應納稅所得額接近小微企業的容易被稅務稽查嗎？
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甲企業2023年發現2021年有筆實際資產損失10萬元未在當年扣除，在2023年進行上述資產損失的申報。要求計算甲企業2023年實際應繳納的企業所得稅。
2021年度應納稅所得額9萬，2022年度應納稅所得額（-5萬），2023年度應納稅所得額30萬。
我的答案：將10萬損失追調到2021年，2021年調整后應納稅所得額（-1萬），2022年調整后應納稅所得額（-5萬），2023年調整后應納稅所得額24萬，那2021年多繳稅9*0.25=2.25；2022年調整前后都不交稅，無差異；2023年應交稅24*0.25-2.25=3.75。
我的答案是否正確？
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2023年合伙企業應納稅所得額400萬，交經營所得稅怎么計算？
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2023年10月份一次性收到2023年10月1日到2024年9月30的租金12萬元，請問會計上和稅法上計算有什么區別嗎？
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請問老師，單位2022年匯算清繳應納稅所得額296萬，是小微企業，但是2023.9月稅務通知有一張50萬的發票不合格。讓補稅。請問老師這種應納稅所得額接近小微企業的容易被稅務稽查嗎？單位請的是稅務師事務所做的稅審，請問這個他們沒有查出來，被稅務查出來了。請問稅務師事務所有責任嗎？
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