問題已解決
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 3,571,292.75 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 354,105.72 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 3,927,323.38 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 1,924.91 老師,轉出未交增值稅從哪里查詢,我查了明細直接結轉得到的



?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2024 01/22 09:08

84784975 

2024 01/22 09:38
你這里還少進項稅轉出。

84784975 

2024 01/22 09:39
我之前就漏了這個

樸老師 

2024 01/22 09:39
借進項轉出
貸轉出未交增值稅
