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期末其他應收款借方余額（余額金額是當月個人應交社保部分），我的社保是當月交當月的，工資是次月發上月的，這樣是不是墊付了未收錯月，算不算對的 個人交社保部分沒計提，公司交的部分有計提 這樣對嗎
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學員你好，這樣墊付是計入其他應收款的，個人部分不需要計提的，是工資里扣除的
2022 10/24 16:30
84785017 
2022 10/24 16:48
我計入其他應收款，期末借方產生余額，余額金額就是當月交社保的個人部分，每個月都是這樣，這樣對嗎
悠然老師01 
2022 10/24 16:50
是的，每月都是這樣的，扣工資的時候沖掉上個月的其他應收
84785017
2022 10/24 16:51
有人說期末余額應該是0，我自查分錄金額都沒錯，就是每月有宇額，不知道怎么處理。首次交社保是4月，4月一起交了3月和4月的，個人社保部分也是在5月發4月工資時一起扣除
悠然老師01
2022 10/24 16:53
不是0的，因此你們發工資和交社保有時間差
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