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以前年度的增值稅計稅收入大于營業收入，現在要把營業收入調整成和增值稅計稅收入一樣，賬務上怎么處理？
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你好，同學
你說的增值稅計稅收入，是申報的嗎
2024 01/18 15:30
84784984 
2024 01/18 15:41
是的，現在稅務局要求把增值稅申報表的收入和財務報表的營業收入調成一致
84784984
2024 01/18 15:44
該筆差額的形成是因為2022年8月做了一筆2021年10月的更正申報補繳增值稅導致的，營業收入未做處理
84784984
2024 01/18 16:03
沒有老師回答問題嗎？
冉老師 
2024 01/18 16:27
不好意思，同學，老師剛有點事
冉老師
2024 01/18 16:28
如果這樣建議最好更正21年度報表，
或者在本期做一筆收入
84784984
2024 01/18 18:36
可以把收入直接做現在嗎？
冉老師
2024 01/18 20:25
可以收入直接提現現在
84784984
2024 01/19 10:36
2021的年報金額調成一致，如果收入體現在外在，又會導致后面的年報又出現不一致的情況，又怎么處理
冉老師
2024 01/19 10:38
可以直接更改本期的，審報表和報表一致，以前年度的不動
84784984
2024 01/19 10:40
關鍵是現在稅務局要求更正2021年年報金額，
冉老師
2024 01/19 12:43
這樣的話，更正21年度。反結賬21年改
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