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我利潤表的利潤總額不等于本年利潤 是因為我十一月份沒結轉的事兒嗎？我現在要做最后一筆憑證以哪個數為準呢？
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你好，你還能反結賬修改嗎？
2024 01/18 10:41
84785025 
2024 01/18 10:47
可以，我結轉完11月得了
郭老師 
2024 01/18 10:48
你好，那你需要反結賬修改就可以的，不用在當期修改。
84785025
2024 01/18 10:52
我年末最后一筆以哪個數為準呢
郭老師
2024 01/18 10:53
你好，按照所有結轉損益之后的。
84785025
2024 01/18 10:59
那我還是做負數分錄嗎借利潤分配未分配利潤? 貸本年利潤，做完都是負數的分錄，本年利潤我看余額多了一倍
郭老師
2024 01/18 11:00
本年利潤現在余額是多少？
84785025
2024 01/18 11:22
老師麻煩抽空幫我看下謝謝
84785025
2024 01/18 11:23
正常是負兩百多萬
郭老師
2024 01/18 11:36
借本年利潤復數6141827.32在利潤分配未分配利潤負數。
84785025
2024 01/18 13:29
我把最后我結轉那筆刪掉? 金額是負三百多萬的對吧，最后本年利潤余額為零對嗎
郭老師
2024 01/18 13:30
正確的是這么做的。
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