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老師，利潤表本月利潤總額不等于結轉憑證的本年利潤，差額正好是我調整的上月憑證的數，我就這樣呢？還是需要手動做一筆分錄，使報表上利潤和分錄上的本年利潤一樣了？
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不改上月的憑證，因為上月財務報表的數據已經確定，將調賬憑證做到本月賬務處理中。
2020 06/11 12:04
84785021 
2020 06/11 12:06
不是，我沒表達清楚，我已經做到本月了，最后報表中本年利潤與最后一張結轉憑證中本年利潤數不一樣，差的正好是我做的那種調整分錄
江老師 
2020 06/11 12:07
這個是看你做的是不是以前年度損益調整，如果是，需要手動結轉計入利潤分配——未分配利潤科目
84785021
2020 06/11 14:48
不是以前年度，需要手動結轉嗎
江老師
2020 06/11 14:48
不是以前年度損益，不用手動結轉，需要點結轉本期損益，系統自動結轉數據
84785021
2020 06/11 15:47
可是系統結轉的最后結轉憑證本年利潤和財務報表利潤總額對不上
江老師
2020 06/11 15:48
那就看你是不是財務報表公式設錯了，財務報表編制錯誤
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