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老師，沖銷其他應付款一借一貸，就是借其他應付款100貸其他應付款100，不影響資產負債表嗎？
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你好這個是不影響的了。
2024 01/17 16:58
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我是這樣調的，之前是借：其他應付款-A100貸：銀行存款100，其實應該掛B，我現在調賬，借：其他應付款-A-100 貸：其他應付款-B100，我這樣調賬的分錄做的可對。
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咨詢一下，我們公司是餐飲的，準備搞活動充100送100，然后這100元在一年內用完，如果該充值會員第二年不想再充值也可以返還該100元。我這么做賬對嗎：借:銀行存款 100 借：銷售費用 100 貸：其他應付款-A 100 貸：其他應付款-銷售返利100，實際消費贈送金后，借：其他應付款-銷售返利100，貸：收入 94.33 貸：增值稅5.67 。一年后如果A不再重新充值 借：其他應付款-A 100 貸：現金100，我這樣做正確？
應該是代金券，不是銷售返利，謝謝。
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收到專項應付款時，借：銀行存款200，貸：專項應付款200，用專項應付款購買固定資產時，借：固定資產100，借：應交稅費-增（進項）13，貸：銀行存款113，借：專項應付款113，貸：資本公積113對嗎？還是借：專項應付款100，貸：資本公積100？
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