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問題已解決
我做了第四季度財務報表，本來利潤總額20萬，就申報企業所得稅，最后減掉之前預交的1萬多，只交二千多所得稅，我覺得所得稅稅負率太低了，而且交錢太少了s局會說，就把利潤總額直接加數報了60萬，現在要怎么調賬呢，
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你好，可以暫估一點收入的哈，無票收入，其實真實業務就不怕稅務局的
2024 01/15 19:40
84784992 
2024 01/15 19:42
我們是小規模不能超500萬，現在已經報了480萬，沒余地了，交了兩萬多所得稅，而且我們成本和費用差不多持平，所以我最后申報時，沒有按照我做的利潤表中的利潤總額數，而且直接在基礎上加了 40萬。還有什么方法嗎
王璐璐老師 
2024 01/15 19:44
就是把成本放在勞務成本科目，暫時不轉主營業務成本也可以的，
王璐璐老師
2024 01/15 19:52
加油，問題結束后記得給我好評哦
84784992
2024 01/15 19:53
我們做超市的會有勞務成本這個費用，會不會不合理，還是得把費用搞小點，問題費用我又是根據銀行流水做的，我真是自己給自己挖了一個大坑
王璐璐老師
2024 01/15 19:54
你好，勞務成本科目在報表里面是存貨科目，不影響的哈
84784992
2024 01/15 19:56
老師具體怎么做這筆科目
王璐璐老師
2024 01/15 19:57
借，勞務成本。貸，應付賬款。 確認成本。借，主營業務成本。貸，勞務成本
84784992
2024 01/15 20:00
如果這樣做的話，那不是成本增加了，那利潤總額就更加小了
王璐璐老師
2024 01/15 20:02
暫時不做成本結轉的哈
王璐璐老師
2024 01/15 20:02
只做前面的分錄哈
84784992
2024 01/15 20:05
意思是只做借勞務成本40，貸應付賬款40萬，這樣的話費用方面沒有減少呀，我現在是收入不能動。多報了利潤總額，所以只能把費用降下來，而且這個勞務成本不是按季或者按年要結轉
王璐璐老師
2024 01/15 20:06
其實如果是真的只有這么多利潤，就不怕的呀，
王璐璐老師
2024 01/15 20:07
勞務成本不結轉主營業務成本，不進損益表，就利潤上去了
王璐璐老師
2024 01/15 20:07
明天討論下，現在在外面了
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