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問題已解決

接工作實例4-9,假定甲公司2021年當期稅前利潤8100萬元。資產負債表中有關資產、負債的賬面價值與計稅基礎相關資料如表4-3 所示, 除所列項目外,其他資產、負債項目不存在會計與稅收的差異。 (1)計算甲公司2021年度遞延所得稅費用。 (2)計算甲公司2021年度應確認的所得稅費用。 (3)對甲公司確認的所得稅費用進行賬務處理。

84785038| 提問時間:2024 01/11 21:06
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速問速答
朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師
您好 解答如下 1 遞延所得稅費用=1120*25%-(200+540+300)*25%=20 2 本期所得稅費用=(8100+200+540+300-1120)*25%=2005 3 借:所得稅費用? 2025 ? 遞延所得稅資產260? (1040*25%) 貸:遞延所得稅負債 280 ?應交稅費-應交企業所得稅 2005
2024 01/11 21:12
84785038
2024 01/11 21:21
有沒有公式啥啊
朱小慧老師
2024 01/11 21:22
沒有啥公式,可抵扣暫時性差異記入遞延所得稅資產,應納稅暫時性差異記入遞延所得稅負債
84785038
2024 01/11 21:23
為啥這么出來的就是
84785038
2024 01/11 21:24
有沒有式子老師
84785038
2024 01/11 21:24
好的老師
朱小慧老師
2024 01/11 21:27
同學? 按照圖片里面的可抵扣 計入遞延所得資產1040*25%? ? ?遞延所得稅資產在借方? ?所得稅費用貸方1040*25% 應納稅暫時性差異記入遞延所得稅負債1120*25%? ?形成所得稅費用借方1120*25%? 所以遞延所得稅費用=1120*25%-1040*25%=20
84785038
2024 01/11 21:33
遞延所得稅費用不是差額嗎
84785038
2024 01/11 21:33
是應交的和可以抵扣的差額嗎
朱小慧老師
2024 01/11 21:41
不是的? 本題目里面是遞延所得稅負債對應的所得稅費用-遞延所得稅資產對應的費用
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