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我們是物業公司小規模納稅人,2023年12月份把2024年1月的發票預開完了,該怎么確認收入呀?怎么報增值稅報表呀?老師,謝謝

84785017| 提問時間:2024 01/10 14:11
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,按實際的月份確認收入權責發生制。
2024 01/10 14:11
84785017
2024 01/10 14:15
增值稅報表是按開票金額報稅嗎?
玲老師
2024 01/10 14:16
申報表是按不含增值稅的金額填寫申報。
84785017
2024 01/10 14:21
因為我開票12月預開票了2024年1月的發票,我12月份確認收入的時候,不確認2月份的,但是報增值稅報表的時候,是不是要把開的月份的發票數填到申報表里呀?
玲老師
2024 01/10 14:26
4年還沒有到呢,所以不確認收入只針對開票的部分交增值稅。
玲老師
2024 01/10 14:26
到了二四年再單獨確認收入,按月來確認收入。
84785017
2024 01/10 14:30
就是12月份填的增值稅報表里的數據和開票數據就不一致了是吧,
玲老師
2024 01/10 14:32
增值稅和開票的能對上。增值稅是按開票的全額交增值稅了。
玲老師
2024 01/10 14:32
是收入這個金額會有差異,因為咱們賬上沒有體現收入,等到二四年再體現二四年的收入。
84785017
2024 01/10 14:50
好的,謝謝老師
玲老師
2024 01/10 14:52
客氣,祝您工作學習愉快。
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