三月份的時候發票沖紅后在貸方做了一筆沖紅的，沒去退稅，六月份就在借方做了應交稅費的紅字，現在退稅了，應交稅費那里多了這筆錢出來，就有點懵了

做借方負數也應該是負數金額哦，你做的正數金額嗎

六月份是做的負數呀

你好； 你這個是繳納分錄 做的紅沖；我看看紅沖發票后的分錄是怎么寫的；

這是沖紅后的發票分錄

你城建稅是不是錯了第二筆，繳納分錄紅沖應該做：借應交城建稅，金額負數貸庫存現金，金額負數

你第一筆是對的，紅沖是對的，申請退稅后做借銀行存款或者庫存現金貸應交稅費-未交增值稅

如果第二筆城建稅填借方，那應交稅費就金額就不對了呀

紅沖也是去沖你繳納分錄哦，第二筆你看看

如果第二筆做借 應交城建稅 金額負數 貸現金 金額負數，本月做分錄，借現金 金額 貸應交稅金 未交增值稅 金額 應交城建稅 金額，那我的應交稅金科目里面的金額就不對了呀，這比稅金金額也沒有做到抵消，依然在應交稅金里面的

你去看看應交稅費明細賬看看吶，是不是做錯了

一共三筆分錄啊，發票沖紅一筆，就是剛剛發出來的那筆，然后六月份因為沒有退稅，所以做了一筆相反方向的分錄，最后一筆就是退稅的分錄

這是六月份沒有退稅時的分錄呀

沒用退稅先不做分錄，到賬了退稅金額在做退稅分錄

那現在能重新在12月吧分錄做回來不

可以，如果你12月沒結賬，可以去12月調整的