问题已解决
老師好,我們是小規模納稅人,這個季度開了50萬的普票,就是全額交稅一個點,那比如下個季度我又沖紅了30萬,之前交的稅如何處理?



大部分稅務局不給退的
也就是抵扣當季度的
2024 01/09 18:48

84785006 

2024 01/09 18:51
老師,那比如說我下季度開的是20多萬,可是這20萬普票是免稅的啊,那之前30萬已經交過1個點的稅,這個怎么抵啊?

郭老師 

2024 01/09 18:52
你好,那就申報負數銷售額10萬
抵扣不了
我這邊不給退。

84785006 

2024 01/09 18:55
那申報負數的話,稅務局會不會打電話過來啊,老師?

郭老師 

2024 01/09 18:58
去稅務局申報的,這個不會打電話的,因為你比對能通過。

84785006 

2024 01/09 18:59
好的,非常感謝!

郭老師 

2024 01/09 19:01
不用客氣,工作愉快。
