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老師好,我們是小規模納稅人,這個季度開了50萬的普票,就是全額交稅一個點,那比如下個季度我又沖紅了30萬,之前交的稅如何處理?

84785006| 提问时间:2024 01/09 18:45
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
大部分稅務局不給退的 也就是抵扣當季度的
2024 01/09 18:48
84785006
2024 01/09 18:51
老師,那比如說我下季度開的是20多萬,可是這20萬普票是免稅的啊,那之前30萬已經交過1個點的稅,這個怎么抵啊?
郭老師
2024 01/09 18:52
你好,那就申報負數銷售額10萬 抵扣不了 我這邊不給退。
84785006
2024 01/09 18:55
那申報負數的話,稅務局會不會打電話過來啊,老師?
郭老師
2024 01/09 18:58
去稅務局申報的,這個不會打電話的,因為你比對能通過。
84785006
2024 01/09 18:59
好的,非常感謝!
郭老師
2024 01/09 19:01
不用客氣,工作愉快。
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