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老師，12月的賬做到最后計提企業所得稅這一步，是根據利潤表的利潤總額x稅率計提，還是先去申報再計提？
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您好，先申報再計提，怕自己計算不準，有優惠呀有抵虧損呀
2024 01/07 22:00
84785038 
2024 01/07 22:01
申報表里彌補以前年度虧損有數據跳出，這樣一來就和賬上按利潤表計提出來的不一致
84785038
2024 01/07 22:03
計提不是按利潤表上的利潤總額x稅率嗎
廖君老師 
2024 01/07 22:05
您好，不是按利潤表上的利潤總額x稅率計提，要交多少就提多少，還是按申報數據來
84785038
2024 01/07 22:09
做第4季度預繳不能按賬面利潤總額來計提嗎
84785038
2024 01/07 22:11
不是利潤總額x稅率
廖君老師
2024 01/07 22:16
您好，是的，我們實際要繳多少所得稅就計提多少，要不這個應交稅金-所得稅? 平不了的
84785038
2024 01/07 22:21
那我還在糾結上面截圖利潤表上，利潤總額x5%不等于下面要減的那個所得稅費用
84785038
2024 01/07 22:22
那2個之間沒有關系嗎
廖君老師
2024 01/07 22:23
您好，這2個數沒有對應關系的，如果以前年度有虧損，這個都不用交所得稅
84785038
2024 01/07 22:24
好的知道了
廖君老師
2024 01/07 22:25
?親愛的，祝您生活愉快！
84785038
2024 01/07 22:26
非常感謝
廖君老師
2024 01/07 22:28
?親愛的朋友，感謝您的認可。祝您事事順心！
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