但是我做待認(rèn)證，以前已經(jīng)認(rèn)證了的進(jìn)項也變成待認(rèn)證了

認(rèn)證了轉(zhuǎn)進(jìn)項 借：應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 貸：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項

你沒搞懂我的問題。 我意思是這個月我做了待認(rèn)證的分錄。 之前已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票分錄也變成待認(rèn)證了

說明你自己搞錯了，不會認(rèn)證的自己就變成待認(rèn)證了，要么就是系統(tǒng)出錯，聯(lián)系你的系統(tǒng)客服

另外一個問題 銷項稅是881.04 進(jìn)項稅是1509.41 這個應(yīng)該怎么做分錄

不用做分錄。 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅

企業(yè)所得稅需要計提嗎？如果沒有計提報表會出現(xiàn)什么問題

賬面有利潤就得計提哈